Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais
Versão do documento: 2.0, 02/01/2025
Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)
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Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
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Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
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Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
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As tarefas não devem seguir no fluxo de desenvolvimento até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".
Auditoria de Configuração Organizacional
Critério |
Resultado |
Ações/Justificativa |
Todas as baselines geradas até o momento passaram pela auditoria de gerência de configuração? |
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A estrutura de diretórios do repositório está conforme a estrutura de diretórios estabelecida no Guia de GC? |
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Os artefatos estão seguindo os padrões de nomenclatura estabelecidos no Guia de Gerência de Configuração? |
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Os artefatos estão armazenados nas pastas corretas do repositório conforme o estabelecido no Guia de Gerência de Configuração? |
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As permissões de acesso aos itens de configuração foram implementadas conforme estabelecido no Guia de Gerência de Configuração? |
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As baselines foram criadas seguindo a nomenclatura e local pré-estabelecidos? |
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A baseline foi gerada a partir da branch master? |
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O conteúdo da baseline está completo, conforme o estabelecido no Guia de Gerência de Configuração para a fase auditada? |
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O backup dos dados está sendo realizado conforme PolÍtica de Backup? |
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Alterações nos artefatos de controle formal estão sendo realizadas conforme o processo de mudança? |
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O histório de revisão dos documentos está sendo preenchido corretamente? |