Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais
Versão do documento: 2.0, 02/01/2025
Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)
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Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
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Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
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Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
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As tarefas não devem seguir no fluxo de desenvolvimento até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".
Processo de Melhoria Organizacional
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
Foi realizado o Diagnóstico Inicial? |
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As melhorias registradas no diagnóstico foram cadastradas no SGO? |
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As melhorias registradas foram planejadas para uma Baseline? |
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O planejamento das atividades do processo foi realizado no SGO? |
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O plano do projeto de melhoria foi elaborado e aprovado pela direção? |
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As atividades do plano estão consistentes com o processo de melhoria? |
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A política organizacional foi aprovada pela alta direção quando da sua criação/atualização? |
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Todas as ações planejadas para a baseline em questão foram resolvidas? |
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Foi realizada a auditoria de configuração para as baselines liberadas? |
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Foram registradas as não conformidades identificadas na auditoria de configuração? |
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A biblioteca de ativos foi divulgada para todos os colaboradores? |
Processo de Treinamento Organizacional
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
Os treinamentos previstos no plano foram realizados? |
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Os participantes dos treinamentos foram informados? |
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Os treinamentos foram registrados no local indicado? |
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As listas de presença foram armazenadas no local indicado? |
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Os certificados de participação foram emitidos? |
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O plano de treinamento foi atualizado? |
Processo de Medição Organizacional
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
O plano de medição foi elaborado/atualizado conforme definido no processo organizacional? |
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Todas as seções do plano estão definidas por completo e são consistentes entre si? |
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A coleta e análise das medidas e indicadores foi realizada conforme definido no processo (mensalmente)? |
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Para todos os indicadores que estão fora dos limites estabelecidos no plano de medição há uma ação associada? |
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As ações de medição estão sendo acompanhadas até a sua resolução? |
Processo de Portfólio de Projetos
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
As demandas foram analisadas e priorizadas na planilha de portifólio, segundo so critérios definidos? |
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A situação dos contratos foi apresentada na reunião de portifólio (verificar se todos os contratos entregaram o Relatório de Status? |
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A reunião de portifólio ocorreu conforme a periodicidade definida (mensal)? |
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As ações derivadas da gestão de portfólio foram criadas no SGO? |
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O Status Report utilizou o template correto? |
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O Status Report foi preenchido corretamente? |