Checklist de Auditoria de Processo de Qualidade

Versão do documento: 1.3, 26/06/2026

Objetivo

Apoiar a execução das auditorias do Processo de Garantia da Qualidade, assegurando uma avaliação padronizada da aderência do processo aos procedimentos, padrões e critérios estabelecidos pela BASIS.

Público-alvo

Analistas de Qualidade, Auditores Internos, Equipe de Melhoria de Processo e demais colaboradores responsáveis pela avaliação do Processo de Garantia da Qualidade.

Tempo estimado de execução

Variável conforme o escopo da auditoria.

Pré-requisitos

Processo de Garantia da Qualidade

Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)

Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
As tarefas não devem seguir no fluxo de auditoria até que todos os itens sejam respondidos com "Sim" ou "N/A".

Checklist

Critério

Resultado

Ações/Justificativa

O robô abriu não conformidades durante a execução dos contratos?

As baselines de ativos organizacionais foram auditadas?

Os processos organizacionais foram auditados?

As não conformidades foram abertas no local estabelecido?

As não conformidades foram escalonadas caso necessário?

Os ajustes foram efetuados conforme solicitado nas não conformidades?

As não conformidades foram fechadas?

Histórico de Revisão

Tabela 1. Histórico de Revisões
Data	Versão	Autor	Revisor	Observação
02/01/2025	1.0	Cédric Lamalle	Leonardo Lopes	Versão inicial.
17/02/2025	1.1	Cédric Lamalle	Leonardo Lopes	Atualizar os checklists de qualidade.
03/06/2026	1.2	Cédric Lamalle	Leonardo Lopes	Remover referências ao processo de desenvolvimento.
26/06/2026	1.3	Leonardo Lopes	Cedric Lamalle	Revisão da estrutura e padronização dos documentos.