Checklist de Auditoria de Processo de Qualidade
Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)
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Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
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Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
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Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
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As tarefas não devem seguir no fluxo de desenvolvimento até que todos os itens sejam respondidos com "Sim" ou "N/A".
Checklist
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
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O robô abriu não conformidades durante a execução dos contratos? |
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As baselines de ativos organizacionais foram auditadas? |
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Os processos organizacionais foram auditados? |
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As não conformidades foram abertas no local estabelecido? |
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As não conformidades foram escalonadas caso necessário? |
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Os ajustes foram efetuados conforme solicitado nas não conformidades? |
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As não conformidades foram fechadas? |