Checklist de Auditoria da Biblioteca de Ativos
Versão do documento: 1.2, 26/06/2026
Objetivo |
Apoiar a execução das auditorias da Biblioteca de Ativos Organizacionais, assegurando que sua estrutura, organização e conteúdo estejam aderentes aos padrões definidos pela BASIS. |
Público-alvo |
Analistas de Qualidade, Equipe de Melhoria de Processo e responsáveis pela manutenção dos ativos organizacionais. |
Tempo estimado de execução |
Variável conforme a quantidade de ativos auditados. |
Pré-requisitos |
Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)
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Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
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Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
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Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
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As tarefas não devem seguir no fluxo de auditoria até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".
Definição de processos
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
Todas as atividades do processo possuem descrição? |
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Todas as atividades do processo possuem, pelo menos, um responsável? |
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Todas as atividades do processo possuem artefatos requeridos? (Input) |
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Todas as atividades do processo possuem artefatos gerados? (Output) |
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Todas as atividades do processo possuem ferramentas de apoio? (Ferramentas) |
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Há um relacionamento deste processo com os demais processos da organização? |
Templates e demais ativos
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Ativos avaliados: [listar os ativos criados ou modificados para a baseline corrente]
| Critério | Resultado | Ações/Justificativa |
|---|---|---|
O índice está consistente com o documento (se pertinente)? |
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O documento respeita os padrões gramaticais e ortográficos? |
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O Histórico de Revisão está preenchido com Autor e revisor? |
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O documento segue os padrões gráficos da BASIS? |
Histórico de Revisão
| Data | Versão | Autor | Revisor | Observação |
|---|---|---|---|---|
02/01/2025 |
1.0 |
Cédric Lamalle |
Leonardo Lopes |
Versão inicial. |
03/06/2026 |
1.1 |
Cédric Lamalle |
Leonardo Lopes |
Remover referências ao processo de desenvolvimento. |
26/06/2026 |
1.2 |
Leonardo Lopes |
Cedric Lamalle |
Revisão da estrutura e padronização dos documentos. |